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扎实推进内控制度建设 建立健全长效机制

发布时间:2019-10-31 08:58:00 点击:

为进一步加强公司内控制度建设,提高公司经营管理水平和风险防范能力,经公司总经理办公会(201988日)研究,决定在公司内开展内控制度的修订与完善工作。 

      高度重视,建立健全组织架构。为保障内控制度建设顺利开展,公司成立了由董事长肖华任组长,总经理张祺任副组长的内控制度建设领导小组。

厘清思路,科学制定实施步骤及计划。针对监管部门对内控制度建设相关工作要求,结合公司实际情况,制定了《内控制度建设具体实施步骤及计划》,进一步明确了内控制度建设的内容、方法及步骤。  

          全面梳理,进一步完善各项管理制度和操作流程。公司内控制度建设领导小组分别于910日、1016日召开会议,讨论了公司相关制度的修订情况及清理情况。预计今年内将所修订清理的制度定稿,提交公司董事会审议。
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